一、部門主要職責(zé)
陜西省科學(xué)院是陜西省人民政府直屬事業(yè)單位，從事綜合性自然科學(xué)研究，是我省地方科技力量的重要組成部分，以動物、植物、微生物三大學(xué)科為基礎(chǔ)，以生物資源保護(hù)與開發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與修復(fù)、生物技術(shù)開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品安全為研究領(lǐng)域，從公益性、戰(zhàn)略性和適度前瞻性科技創(chuàng)新活動等方面服務(wù)于陜西省社會、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。陜西省科學(xué)院機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)所屬研究所的黨建、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、人事工作、學(xué)科建設(shè)、科研經(jīng)費(fèi)管理等。
二、2018年年度部門工作任務(wù)
（一）以黨的十九大和十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，按照省委省政府的部署，以改變工作作風(fēng)和廉潔從業(yè)風(fēng)險防控為抓手，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域反腐敗工作。
（二）進(jìn)一步深化科技計劃改革，特別是加強(qiáng)市場化的引導(dǎo)，建立有效的激勵機(jī)制，調(diào)動科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，始終堅持科學(xué)發(fā)展觀，以促進(jìn)自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展為目標(biāo)，充分發(fā)揮我院生物學(xué)優(yōu)勢，采取跨所跨學(xué)科的資源整合，集中精力開展生物資源和生態(tài)環(huán)境的綜合治理和開發(fā)研究。
（三）加強(qiáng)學(xué)科布局戰(zhàn)略規(guī)劃研究，科技創(chuàng)新取得新突破，人才隊伍建設(shè)上新臺階。通過科技示范，帶動農(nóng)民增收，使當(dāng)?shù)刎斦杖氩粩嘣黾?span>,為陜西省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出較大的貢獻(xiàn)。
（四）不斷完善制度建設(shè)，抓落實，重實效，加強(qiáng)科研文化建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，提高管理和服務(wù)水平。
三、部門基層預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費(fèi)管理方式
陜西省科學(xué)院成立于1978年，從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有5個，包括：
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制427人，其中:事業(yè)編制427人;實有人員332人，其中：事業(yè)人數(shù)283人，工勤人數(shù)49人。單位管理的離退休人員332人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，單價20萬元以上設(shè)備17臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單位20萬元以上專用設(shè)備12臺。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6101.38萬元，無政府性基金預(yù)算。
七、2018年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況
2018年收入預(yù)算總計12847.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6101.38萬元，事業(yè)收入3312.74萬元，其他收入3433.09萬元。公共預(yù)算撥款較上年增長，主要為上卡人員的工資性收入及事業(yè)單位個人養(yǎng)老保險及職業(yè)年金補(bǔ)助部分、2017-2018年事業(yè)單位在職人員取暖補(bǔ)貼差額部分。事業(yè)收入增加主要是隨著科研水平的提升，橫向科研項目經(jīng)費(fèi)的增長。其他收入較上年大幅減少主要是陜西省西安植物園遷擴(kuò)建工程已經(jīng)完成一期建設(shè)，二期建設(shè)資金缺乏。
2018年支出預(yù)算總計12847.21萬元，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出7961.9萬元，包括工資福利性支出4632.45萬元，商品和服務(wù)支出2231.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助124.64萬元，資本性支出973.78萬元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4885.31萬元，包括商品和服務(wù)支出1097.11萬元，資本性支出3788.2萬元。人員經(jīng)費(fèi)較上年增長，主要為增加的個人養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，以及聘用的臨時人員工資支出，增加的在職人員取暖補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)支出與上年基本持平。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少，主要是陜西省西安植物園遷擴(kuò)建工程已經(jīng)完成一期建設(shè)，二期建設(shè)資金缺乏。工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，按照預(yù)算時間節(jié)點(diǎn)的在冊人數(shù)編制；對個人和家庭補(bǔ)助支出主要是住房公積金、上卡的離退休人員生活補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)支出根據(jù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測算編制，人均公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。
（二）財政撥款收支情況
2018年一般公共預(yù)算撥款收入總計6101.38萬元，其中：專項資金列入部門預(yù)算的項目為1030.00萬元。較上年減少了215.1萬元，主要是核減了我院機(jī)關(guān)部門預(yù)算2016年度獎勵專項資金50萬元和西安植物園門票收入350萬元，增加了2017-2018年在職人員取暖補(bǔ)貼差額部分134.9萬元。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出總計6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出4928.27萬元，與上年持平。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1173.11萬元，主要反映我院科研項目研究支出，與上年相比，基本持平。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1、2018年一般公共預(yù)算撥款收入總計6101.38萬元，其中：專項資金列入部門預(yù)算的項目為1030.00萬元。較上年減少了215.1萬元，主要是核減了我院機(jī)關(guān)部門預(yù)算2016年度獎勵專項50萬元和西安植物園門票收入350萬元，增加了2017-2018年在職人員取暖補(bǔ)貼差額部分134.9萬元。2018年一般公共預(yù)算撥款支出總計6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出4928.27萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1173.11萬元。
2、按照支出功能科目分類的明細(xì)情況
2018年一般公共預(yù)算預(yù)算支出6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4460.56萬元（包括：科學(xué)技術(shù)支出4046.54萬元，社會保障和就業(yè)支出100.94萬元，住房保障支出313.08萬元）； 公用經(jīng)費(fèi)支出467.71萬元（包括：教育支出3萬元，科學(xué)技術(shù)支出450.59萬元，社會保障和就業(yè)支出14.12萬元）；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1173.11萬元。（包括：教育支出3萬元，科學(xué)技術(shù)支出1140.11萬元，農(nóng)林水支出30萬元）
3、按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類的明細(xì)情況
2018年一般公共預(yù)算預(yù)算支出6101.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4460.56萬元（包括：工資福利支出4271.06萬元，商品和服務(wù)支出64.86萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出124.64萬元）；公用經(jīng)費(fèi)支出467.71萬元（包括：商品和服務(wù)支出455.41萬元，資本性支出12.3萬元）；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1173.11萬元（包括：商品和服務(wù)支出1062.11萬元，資本性支出111.00萬元）
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況
2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算66.37萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14.46萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.91萬元，較上年減少了5萬元，主要是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)減少。會議費(fèi)3.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元。培訓(xùn)費(fèi)較上年減少了14萬元，主要是縮減培訓(xùn)批次，減少培訓(xùn)支出。此外，“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出均嚴(yán)格按照陜西省財政廳關(guān)于編制2018年省級部門預(yù)算文件的相關(guān)要求進(jìn)行編制。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（我院為事業(yè)單位，事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)）2162.17萬元，較上年減少，主要是2018年預(yù)算核減了我院2017年度部門一次性績效獎勵專項資金，因而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。
（八）政府采購情況情況。
2018年本部門政府采購預(yù)算總額4776.48萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算3778.28萬元、政府采購工程預(yù)算966.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32.20萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1、“一所一品”：根據(jù)所屬研究所優(yōu)勢特長，選準(zhǔn)和抓住關(guān)鍵研究方向，全力推出一項在全市居一流、在全省領(lǐng)先的特色科研領(lǐng)域，做到人無我有、人有我新、人新我優(yōu)?！捌贰奔瓤梢允强破?、公益類服務(wù)地方的社會發(fā)展亦或是作為生產(chǎn)力為地方經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)的凝練學(xué)科，發(fā)揮科技的支撐引領(lǐng)作用，推動地方經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
陜西省科學(xué)院
2018年3月2日
