一、部門主要職責(zé)：
陜西省科學(xué)院是陜西省人民政府直屬事業(yè)單位，專門從事綜合性自然科學(xué)研究，是我省地方科技力量的重要組成部分，機(jī)關(guān)與中國科學(xué)院西安分院合署辦公。以動物、植物、微生物三大學(xué)科為基礎(chǔ)，以生物資源保護(hù)與開發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與修復(fù)、生物技術(shù)開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品安全為研究領(lǐng)域，從公益性、戰(zhàn)略性和適度前瞻性科技創(chuàng)新活動等方面服務(wù)于陜西省社會、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)所屬研究所的黨建、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人才隊伍建設(shè)、人事工作、學(xué)科建設(shè)、科研經(jīng)費管理等。
二、2017年年度部門工作任務(wù)
1、以黨的十三五時期指導(dǎo)思想和十八屆五中全會精神為指導(dǎo)，按照省委省政府的部署，以改變工作作風(fēng)和廉潔從業(yè)風(fēng)險防控為抓手，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和重點領(lǐng)域反腐敗建設(shè)工作。
2、進(jìn)一步深化省科學(xué)院改革，推進(jìn)人才人事制度和體制機(jī)制改革，特別是加強(qiáng)市場化的引導(dǎo)，建立有效的激勵機(jī)制，調(diào)動科技人員的積極性，進(jìn)一步提升科研水平，提高全省科技影響力。
3、加速科研成果轉(zhuǎn)化，推動科技改革創(chuàng)新工作。加強(qiáng)以重大科技成果產(chǎn)出為導(dǎo)向，實施“一所一品”戰(zhàn)略定位，統(tǒng)籌規(guī)劃、整合資源，密切結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求推進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化。同時，解放思想，大膽改革，進(jìn)一步推動體制機(jī)制創(chuàng)新，努力打造陜西省名牌科技產(chǎn)品，產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
4、完善制度建設(shè)，抓落實，重實效，做到以制度促管理、以措施保落實、以創(chuàng)新顯特色，不斷提高管理規(guī)范化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)科研文化建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，提高管理和服務(wù)水平。
三、部門基層預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費管理方式
陜西省科學(xué)院成立于1978年4月，所屬基層預(yù)算單位有：陜西省西安植物園（陜西省植物研究所）、陜西省動物研究所（西北瀕危動物研究所）、陜西省微生物研究所、陜西省酶工程研究所和科學(xué)院本級?？茖W(xué)院本級為機(jī)關(guān)事業(yè)單位，所屬其他預(yù)算單位為社會公益性科研事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式為全額預(yù)算管理單位。
四、部門人員情況說明
截止2016年年底，我部門事業(yè)編制597人，在職人數(shù)341人，離休人員6人，退休人員320人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2016年年底，我院資產(chǎn)總額53724.47萬元，其中：流動資產(chǎn)為12436.27萬元，固定資產(chǎn)為16156.87萬元，長期投資20萬元，在建工程24899.11萬元，無形資產(chǎn)130.44萬元，其他資產(chǎn)81.78萬元。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2017年本部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4959.94萬元。按照職責(zé)與績效結(jié)合的原則編制，以職責(zé)定項目，以績效定預(yù)算，涵蓋科研管理、公益服務(wù)等履職項目。無政府性基金預(yù)算撥款。
七、2017年部門預(yù)算收支說明
1、收支預(yù)算總體情況：
?。?span lang="EN-US">1） 2017年收入預(yù)算總計28632.99萬元，其中：公共預(yù)算撥款4959.94萬元，較上年減少622.50萬元，減少原因主要在于我部門科研專項資金未納入本年度部門預(yù)算中，差額部分為人員經(jīng)費調(diào)增部分；事業(yè)收入1937.96萬元，較上年增長905.61萬元，主要是省屬科研機(jī)構(gòu)爭取橫向科研項目的增長；其他收入21735.09萬元，比上年減少4439.19萬元，主要為植物園遷擴(kuò)建工程量的減少。
（2）2017年支出預(yù)算總計28632.99萬元，其中：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出6345.42萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出22287.57萬元。包括工資福利支出3645.63萬元，較上年增長728.72萬元，主要是人員調(diào)資的增長；商品服務(wù)類支出2291.22萬元，較上年度減少166.53萬元，主要是我部門按照厲行節(jié)約的要求，切實減少一般性公務(wù)支出，有效降低日常性公共支出；對個人和家庭補(bǔ)助365.96萬元，較上年度減少1162.77萬元，主要是退休人員的工資轉(zhuǎn)入養(yǎng)老中心支出，本年度支出減少；其他資本性支出22330.18萬元，較上年減少4727.40萬元，主要是植物園新園區(qū)遷擴(kuò)建工程量的減少，支出較上年減少。工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，按單位2016年在冊人數(shù)編制；日常公用經(jīng)費支出根據(jù)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測算編制。
2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況：
2017年公共預(yù)算財政撥款支出總計4959.94萬元，其中：人員經(jīng)費4053.78萬元，公用經(jīng)費支出663.16萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出243萬元。從功能科目分類來看，培訓(xùn)支出20萬元，機(jī)構(gòu)運行4568.28萬元，社會公益研究44.25萬元，行政事業(yè)單位離退休18.87萬元，農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)15萬元，住房公積金293.54萬元。
相比2016年公共預(yù)算撥款支出，2017年人員經(jīng)費增加26.11萬元，主要增長原因為一是2017年我們按照全面推進(jìn)零基預(yù)算精神，打破“基數(shù)”，按照人員經(jīng)費按政策的的要求，編足人員經(jīng)費支出預(yù)算；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)資及養(yǎng)老保險改革等政策變化增加的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等繳費支出。減少的差額部分在于退休人員的經(jīng)費轉(zhuǎn)至養(yǎng)老中心支付，未納入部門預(yù)算中。
2017年公用經(jīng)費較2016年減少166.53萬元，主要是我們按照公用經(jīng)費定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制支出，厲行節(jié)約，切實減少一般性公務(wù)支出，有效降低日常性公共支出。2017年專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出較2016年減少766萬元，主要是貫徹專項業(yè)務(wù)經(jīng)費保中心、保重點、保運轉(zhuǎn)的原則，科學(xué)規(guī)范、合理安排的要求，我部門的科研補(bǔ)助專項資金需經(jīng)省財政廳綜合評審后予以確定撥付，故未納入年初專項業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算中。
3、政府性基金預(yù)算支出情況：
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況：
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
5、“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況：
2017年公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出總計71.37萬元，其中：公車運行維護(hù)費支出51.91萬元，公務(wù)接待費支出14.46萬元，與上年度持平，主要是我部門自2016年以來就加強(qiáng)對三公經(jīng)費的管理，堅持經(jīng)費預(yù)算從緊，公務(wù)接待從儉，公車管理從嚴(yán)，學(xué)習(xí)考察從實的原則，確保經(jīng)費只減不增；因公出國（境）費用5萬元，較上年增長主要是因為我部門實際工作情況的需求。我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算的編制和實際支出嚴(yán)格按照陜西省財政關(guān)于“三公”經(jīng)費支出的要求。
2017年無會議費支出，培訓(xùn)費支出為20萬元，較上年度增加16.8萬元，主要是我部門加大對省屬研究所的全面監(jiān)管，在物資準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)培訓(xùn)上加大培訓(xùn)力度，對不同崗位人員進(jìn)行分層次分批次的組織培訓(xùn)，經(jīng)費相應(yīng)增加。
6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況：
2017我部門無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。
7、政府采購情況：
2017年度本部門政府采購預(yù)算總額22330.18萬元，包括陜西省西安植物園遷擴(kuò)建項目資本性支出采購預(yù)算20250萬元，主要用于陜西省西安植物園新園區(qū)需進(jìn)一步完善的工程項目建設(shè)采購。其余為通用辦公設(shè)備、科研設(shè)備等采購項目。我部門本年度政府采購嚴(yán)格按照陜西省財政廳關(guān)于編制2017年省級部門預(yù)算文件的相關(guān)要求進(jìn)行編制。
八、2017年專項資金預(yù)算情況說明
2017年我部門專項資金預(yù)算總額30萬元，其中“農(nóng)業(yè)專項資金”15萬元，“新品種新技術(shù)引進(jìn)與推廣示范”15萬元，為財政專項資金，用于推進(jìn)農(nóng)業(yè)研究的發(fā)展及珍稀食藥用菌新品種研究示范，以科技促進(jìn)我省的農(nóng)業(yè)科學(xué)研究發(fā)展，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出力所能及的貢獻(xiàn)。專項資金績效目標(biāo)將按照項目經(jīng)費的使用情況進(jìn)行安排部署，并落實管理。
九、專業(yè)名詞解釋
1. “一所一品”：根據(jù)所屬研究所優(yōu)勢特長，選準(zhǔn)和抓住關(guān)鍵研究方向，全力推出一項在全市居一流、在全省領(lǐng)先的特色科研領(lǐng)域，做到人無我有、人有我新、人新我優(yōu)。“品”既可以是科普、公益類服務(wù)地方的社會發(fā)展亦或是作為生產(chǎn)力為地方經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)的凝練學(xué)科，發(fā)揮科技的支撐引領(lǐng)作用，推動地方經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級。
陜西省科學(xué)院
2017年2月22日
